④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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66,193
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6,211
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―
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72,405
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36,694
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24,530 (18,936)
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35,710
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車両及び運搬具
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7,930
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―
|
―
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7,930
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7,423
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1,541
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506
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工具、器具及び備品
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45,937
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12,476
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340
|
58,073
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35,842
|
9,954
|
22,230
|
有形固定資産計
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120,061
|
18,687
|
340
|
138,408
|
79,961
|
36,026 (18,936)
|
58,447
|
無形固定資産
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商標権
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1,199
|
―
|
―
|
1,199
|
819
|
119
|
379
|
ソフトウエア
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91,797
|
17,043
|
―
|
108,840
|
91,410
|
2,264
|
17,430
|
ソフトウエア仮勘定
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8,726
|
30,071
|
17,413
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21,383
|
―
|
―
|
21,383
|
営業権
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11,000
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―
|
―
|
11,000
|
8,983
|
2,200
|
2,016
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無形固定資産計
|
112,722
|
47,115
|
17,413
|
142,423
|
101,212
|
4,584
|
41,210
|
長期前払費用
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2,669
|
8,780
|
9,514
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1,935
|
―
|
―
|
1,935
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 台湾店舗内装工事等 6,211千円
工具器具備品 イベントグッズ製作用機器 7,877千円
２．当期償却額のうち（ ）は減損損失によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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4,283
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3,564
|
4,283
|
3,564
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。