④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
62,967
|
710
|
25,401
|
38,274
|
38,274
|
48,867 (43,987)
|
0
|
車両及び運搬具
|
8,870
|
―
|
―
|
8,870
|
8,870
|
1,685 (453)
|
0
|
工具、器具及び備品
|
92,536
|
930
|
3,026
|
90,440
|
90,440
|
46,441 (29,495)
|
0
|
有形固定資産計
|
164,374
|
1,640
|
28,427
|
137,586
|
137,586
|
96,994 (73,936)
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1,199
|
―
|
139 (139)
|
1,059
|
1,059
|
119
|
0
|
ソフトウエア
|
134,531
|
28,885
|
53,654 (53,654)
|
109,761
|
109,761
|
12,288
|
0
|
ソフトウエア仮勘定
|
18,489
|
23,177
|
41,667 (14,561)
|
0
|
―
|
―
|
0
|
営業権
|
11,000
|
―
|
―
|
11,000
|
11,000
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
165,220
|
52,062
|
95,461 (68,355)
|
121,821
|
121,821
|
12,408
|
0
|
長期前払費用
|
24,366
|
10,928
|
34,428 (9,694)
|
866
|
―
|
―
|
866
|
(注) １．「当期減少額」欄及び「当期償却額」欄の（ ）は内書で、減損損失の計上額であります。
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
３．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定から振替
|
27,101千円
|
ソフトウエア
|
プリンター用OS
|
1,783千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
社内システム開発費用
|
23,177千円
|
４．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
|
名古屋店退店に伴う除却
|
19,190千円
|
長期前払費用
|
前払費用への振替
|
24,224千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（流動）
|
2,107
|
930
|
－
|
2,107
|
930
|
貸倒引当金（固定）
|
－
|
4,564
|
－
|
－
|
4,564
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。