④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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373,608
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271,482
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203,054
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442,036
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14,667
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18,298
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427,368
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工具、器具及び備品
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20,406
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11,349
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2,251
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29,505
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14,390
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8,419
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15,114
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土地
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479,063
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283,439
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271,091
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491,412
|
-
|
-
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491,412
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リース資産
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14,280
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5,618
|
-
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19,898
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6,076
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3,848
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13,821
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有形固定資産計
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887,359
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571,890
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476,397
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982,852
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35,134
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30,565
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947,717
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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10,161
|
676
|
-
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10,837
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9,867
|
262
|
969
|
無形固定資産計
|
10,161
|
676
|
-
|
10,837
|
9,867
|
262
|
969
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長期前払費用
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18,520
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26,460
|
-
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44,981
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14,752
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8,684
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30,228
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(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
増加 建物・土地:一棟レジデンス548,944千円を保有目的の変更により販売用不動産から振替えております。
減少 建物・土地:オフィス456,475千円を保有目的の変更により販売用不動産に振替えております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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78,149
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-
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-
|
-
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78,149
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賞与引当金
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102,700
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187,900
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102,700
|
-
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187,900
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転貸損失引当金
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-
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40,310
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13,200
|
-
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27,110
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。