④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

373,608

271,482

203,054

442,036

14,667

18,298

427,368

 工具、器具及び備品

20,406

11,349

2,251

29,505

14,390

8,419

15,114

 土地

479,063

283,439

271,091

491,412

491,412

リース資産

14,280

5,618

19,898

6,076

3,848

13,821

有形固定資産計

887,359

571,890

476,397

982,852

35,134

30,565

947,717

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

10,161

676

10,837

9,867

262

969

無形固定資産計

10,161

676

10,837

9,867

262

969

長期前払費用

18,520

26,460

44,981

14,752

8,684

30,228

 

(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

増加 建物・土地:一棟レジデンス548,944千円を保有目的の変更により販売用不動産から振替えております。

減少 建物・土地:オフィス456,475千円を保有目的の変更により販売用不動産に振替えております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

78,149

78,149

賞与引当金

102,700

187,900

102,700

187,900

転貸損失引当金

40,310

13,200

27,110

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。