【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,360,868
|
586,291
|
13,258 (346)
|
5,933,900
|
2,475,710
|
245,081
|
3,458,190
|
構築物
|
427,786
|
84,170
|
－
|
511,956
|
270,368
|
26,929
|
241,587
|
機械及び装置
|
59,553
|
11,414
|
－
|
70,967
|
35,338
|
3,258
|
35,628
|
車両運搬具
|
53,902
|
3,916
|
1,790
|
56,028
|
49,483
|
3,411
|
6,544
|
工具、器具及び備品
|
178,272
|
73,333
|
5,569 (1,051)
|
246,035
|
146,352
|
16,476
|
99,683
|
土地
|
412,455
|
－
|
－
|
412,455
|
－
|
－
|
412,455
|
リース資産
|
9,798
|
6,651
|
－
|
16,449
|
8,456
|
2,201
|
7,992
|
建設仮勘定
|
420
|
733,339
|
723,767
|
9,992
|
－
|
－
|
9,992
|
有形固定資産計
|
6,503,056
|
1,499,115
|
744,386 (1,398)
|
7,257,785
|
2,985,710
|
297,358
|
4,272,074
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
24,985
|
－
|
15,407 (15,407)
|
9,577
|
9,577
|
4,997
|
－
|
借地権
|
10,712
|
－
|
－
|
10,712
|
－
|
－
|
10,712
|
ソフトウエア
|
76,635
|
2,469
|
406
(186)
|
78,698
|
62,107
|
7,347
|
16,590
|
リース資産
|
45,870
|
－
|
－
|
45,870
|
40,513
|
4,693
|
5,356
|
その他
|
7,617
|
239
|
－
|
7,857
|
5,269
|
411
|
2,587
|
無形固定資産計
|
165,820
|
2,709
|
15,814 (15,594)
|
152,715
|
117,468
|
17,449
|
35,247
|
長期前払費用
|
27,564
|
538
|
－
|
28,097
|
19,427
|
3,795
|
8,669
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式発行費
|
6,055
|
3,714
|
－
|
9,769
|
3,227
|
3,227
|
6,542
|
繰延資産計
|
6,055
|
3,714
|
－
|
9,769
|
3,227
|
3,227
|
6,542
|
(注)１. 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 グループホーム諏訪沖田竣工による取得 145,419千円
看護小規模多機能あったかほーむかまだ竣工による取得 193,561千円
グループホーム羽生竣工による取得 215,255千円
構築物 グループホーム諏訪沖田竣工による取得 22,176千円
看護小規模多機能あったかほーむかまだ竣工による取得 24,730千円
グループホーム羽生竣工による取得 37,057千円
工具、器具及び備品 グループホーム諏訪沖田竣工による取得 13,931千円
看護小規模多機能あったかほーむかまだ竣工による取得 10,953千円
グループホーム羽生竣工による取得 9,253千円
ケアライフ聖特定施設業態転換に伴う取得 16,987千円
建設仮勘定 グループホーム諏訪沖田建設費用 189,017千円
看護小規模多機能あったかほーむかまだ建設費用 237,818千円
グループホーム羽生建設費用 285,557千円
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 グループホーム羽生移転に伴う旧施設除却 12,912千円
建設仮勘定 グループホーム諏訪沖田建設費用振替 189,437千円
看護小規模多機能あったかほーむかまだ建設費用振替 237,818千円
グループホーム羽生建設費用振替 285,557千円
のれん グループホームここあ深谷減損損失計上 15,407千円
４．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。