④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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21,929
|
―
|
―
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21,929
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3,617
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1,497
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18,311
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工具・器具及び備品
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16,310
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―
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―
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16,310
|
9,895
|
2,427
|
6,415
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有形固定資産計
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38,240
|
―
|
―
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38,240
|
13,513
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3,924
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24,726
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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112,444
|
37,100
|
―
|
149,544
|
96,814
|
21,578
|
52,729
|
その他
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14,800
|
450
|
―
|
15,250
|
15,250
|
450
|
―
|
無形固定資産計
|
127,244
|
37,550
|
―
|
164,794
|
112,064
|
22,028
|
52,729
|
繰延資産
|
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社債発行費
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3,606
|
―
|
―
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3,606
|
3,606
|
148
|
―
|
繰延資産計
|
3,606
|
―
|
―
|
3,606
|
3,606
|
148
|
―
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（注）当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア クラウドコーチングシステム 37,100千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 （目的使用） (千円)
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当期減少額 （その他） (千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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6,988
|
8,000
|
6,988
|
―
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8,000
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株主優待費用引当金
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―
|
6,215
|
3,155
|
―
|
3,060
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。