④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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181,692
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3,450
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―
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185,142
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105,887
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9,398
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79,255
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工具、器具及び備品
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50,221
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2,073
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235
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52,060
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39,912
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4,924
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12,147
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有形固定資産計
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231,914
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5,523
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235
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237,202
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145,799
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14,322
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91,402
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無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
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109,504
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45,523
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1,000
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154,028
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78,965
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35,547
|
75,062
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ソフトウエア仮勘定
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3,963
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21,803
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20,218
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5,547
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―
|
―
|
5,547
|
商標権
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203
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―
|
―
|
203
|
203
|
8
|
―
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のれん
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25,763
|
―
|
―
|
25,763
|
11,593
|
5,152
|
14,170
|
無形固定資産計
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139,435
|
67,326
|
21,218
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185,543
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90,763
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40,708
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94,780
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長期前払費用
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15,970
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9,929
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14,485
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11,414
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―
|
―
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11,414
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(注)１．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
オフィス内ブース設置 3,450千円
工具、器具及び備品
事務用機器 2,073千円
ソフトウェア
ホームページ改修 11,808千円
SmartBoarding機能開発 11,700千円
動画制作 9,249千円
２．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」の主なものは、ソフトウェアへの振替によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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19,635
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13,241
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506
|
8,083
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24,288
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賞与引当金
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189,595
|
231,823
|
189,595
|
―
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231,823
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株主優待引当金
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―
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4,142
|
―
|
―
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4,142
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。