④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 建物

506,697

158,733

727

109,011

555,691

1,341,517

 構築物

57,144

8,460

7,632

57,971

153,806

 機械及び装置

85,530

25,406

152

22,005

88,778

265,275

 車両運搬具

0

0

4,931

 工具、器具及び備品

82,020

93,090

75

57,985

117,049

349,484

 土地

266,147

266,147

 リース資産

51,299

38,982

13,499

76,781

56,233

 建設仮勘定

2,145

2,471

2,145

2,471

 その他

0

0

0

1,320

有形固定資産計

1,050,984

327,143

3,101

210,134

1,164,892

2,172,569

無形固定資産

 ソフトウェア

20,676

5,960

1,107

6,920

18,609

 借地権

1,543

1,543

 その他

2,106

6,101

6,249

1,958

無形固定資産計

24,326

12,061

7,356

6,920

22,111

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

店舗内装設備

116,519

千円

機械及び装置

工場設備

25,005

千円

工具、器具及び備品

店舗什器・備品

81,649

千円

リース資産

本社商品開発ラボ設備

38,982

千円

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本社内装設備

727

千円

機械及び装置

工場設備

152

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,269

241

1,176

334

賞与引当金

85,382

69,832

85,382

69,832

役員賞与引当金

18,340

18,340

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。