④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
506,697
|
158,733
|
727
|
109,011
|
555,691
|
1,341,517
|
構築物
|
57,144
|
8,460
|
-
|
7,632
|
57,971
|
153,806
|
機械及び装置
|
85,530
|
25,406
|
152
|
22,005
|
88,778
|
265,275
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
4,931
|
工具、器具及び備品
|
82,020
|
93,090
|
75
|
57,985
|
117,049
|
349,484
|
土地
|
266,147
|
-
|
-
|
-
|
266,147
|
-
|
リース資産
|
51,299
|
38,982
|
-
|
13,499
|
76,781
|
56,233
|
建設仮勘定
|
2,145
|
2,471
|
2,145
|
-
|
2,471
|
-
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
1,320
|
有形固定資産計
|
1,050,984
|
327,143
|
3,101
|
210,134
|
1,164,892
|
2,172,569
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
20,676
|
5,960
|
1,107
|
6,920
|
18,609
|
-
|
借地権
|
1,543
|
-
|
-
|
-
|
1,543
|
-
|
その他
|
2,106
|
6,101
|
6,249
|
-
|
1,958
|
-
|
無形固定資産計
|
24,326
|
12,061
|
7,356
|
6,920
|
22,111
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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店舗内装設備
|
116,519
|
千円
|
機械及び装置
|
工場設備
|
25,005
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
店舗什器・備品
|
81,649
|
千円
|
リース資産
|
本社商品開発ラボ設備
|
38,982
|
千円
|
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社内装設備
|
727
|
千円
|
機械及び装置
|
工場設備
|
152
|
千円
|
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,269
|
241
|
1,176
|
334
|
賞与引当金
|
85,382
|
69,832
|
85,382
|
69,832
|
役員賞与引当金
|
18,340
|
-
|
18,340
|
-
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。