④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却

累計額

(千円)

有形固定資産

 建物

555,691

132,813

81,151

(80,769)

90,476

516,876

1,364,930

 構築物

57,971

1,801

617

(617)

7,312

51,842

127,462

 機械及び装置

88,778

29,193

23,906

94,065

264,534

 車両運搬具

0

278

69

208

5,000

 工具、器具及び備品

117,049

71,309

37,722

(36,562)

60,124

90,511

367,582

 土地

266,147

8,232

274,380

 リース資産

76,781

28,777

4,347

21,237

79,973

66,602

 建設仮勘定

2,471

8,209

2,471

8,209

 その他

0

0

1,320

有形固定資産計

1,164,892

280,614

126,310

(117,949)

203,127

1,116,068

2,197,433

無形固定資産

 ソフトウェア

18,609

8,461

495

7,905

18,670

 借地権

1,543

1,543

 その他

1,958

8,821

8,154

2,626

無形固定資産計

22,111

17,283

8,649

7,905

22,840

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

店舗内装設備

113,284

千円

機械及び装置

工場設備

28,543

工具、器具及び備品

店舗什器・備品

48,495

リース資産

本社商品開発ラボ設備

28,777

 

 

 

 

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

本社内装設備

328

千円

工具、器具及び備品

本社什器

759

リース資産

本社開発設備

4,347

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

334

490

334

490

賞与引当金

69,832

70,568

69,832

70,568

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。