④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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555,691
|
132,813
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81,151 (80,769)
|
90,476
|
516,876
|
1,364,930
|
構築物
|
57,971
|
1,801
|
617 (617)
|
7,312
|
51,842
|
127,462
|
機械及び装置
|
88,778
|
29,193
|
-
|
23,906
|
94,065
|
264,534
|
車両運搬具
|
0
|
278
|
-
|
69
|
208
|
5,000
|
工具、器具及び備品
|
117,049
|
71,309
|
37,722 (36,562)
|
60,124
|
90,511
|
367,582
|
土地
|
266,147
|
8,232
|
-
|
-
|
274,380
|
-
|
リース資産
|
76,781
|
28,777
|
4,347
|
21,237
|
79,973
|
66,602
|
建設仮勘定
|
2,471
|
8,209
|
2,471
|
-
|
8,209
|
-
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
1,320
|
有形固定資産計
|
1,164,892
|
280,614
|
126,310 (117,949)
|
203,127
|
1,116,068
|
2,197,433
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
18,609
|
8,461
|
495
|
7,905
|
18,670
|
-
|
借地権
|
1,543
|
-
|
-
|
-
|
1,543
|
-
|
その他
|
1,958
|
8,821
|
8,154
|
-
|
2,626
|
-
|
無形固定資産計
|
22,111
|
17,283
|
8,649
|
7,905
|
22,840
|
-
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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店舗内装設備
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113,284
|
千円
|
機械及び装置
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工場設備
|
28,543
|
〃
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工具、器具及び備品
|
店舗什器・備品
|
48,495
|
〃
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リース資産
|
本社商品開発ラボ設備
|
28,777
|
〃
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3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社内装設備
|
328
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本社什器
|
759
|
〃
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リース資産
|
本社開発設備
|
4,347
|
〃
|
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
334
|
490
|
334
|
490
|
賞与引当金
|
69,832
|
70,568
|
69,832
|
70,568
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。