④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
期末 取得原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
58,593
|
1,677
|
－
|
6,700
|
53,570
|
62,850
|
116,420
|
工具、器具及び備品
|
17,608
|
2,941
|
13
|
5,560
|
14,976
|
47,038
|
62,015
|
有形固定資産計
|
76,202
|
4,619
|
13
|
12,261
|
68,546
|
109,888
|
178,435
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
156,879
|
45,508
|
4,825
|
52,565
|
144,996
|
158,027
|
303,024
|
その他
|
16,592
|
65,892
|
45,508
|
－
|
36,975
|
12,450
|
49,425
|
無形固定資産計
|
173,471
|
111,401
|
50,333
|
52,565
|
181,972
|
170,477
|
352,450
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
エグゼクティブ・コーチングにおけるアセスメントシステム開発
|
31,776千円
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
|
ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替
|
45,508千円
|
|
|
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
205,167
|
－
|
205,167
|
－
|
賞与引当金
|
198,396
|
232,802
|
198,396
|
232,802
|
役員賞与引当金
|
67,760
|
－
|
67,760
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。