④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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当期末減価償却累計額（千円）
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当期償却額 （千円）
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差引 当期末残高（千円）
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有形固定資産
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工具、器具及び備品
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40,462
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9,238
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－
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49,701
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40,065
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7,548
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9,636
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計
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40,462
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9,238
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－
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49,701
|
40,065
|
7,548
|
9,636
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無形固定資産
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ソフトウエア
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217,044
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224,746
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－
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441,790
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－
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129,652
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312,137
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ソフトウエア仮勘定
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25,460
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252,768
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224,746
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53,482
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－
|
－
|
53,482
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計
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242,504
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477,514
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224,746
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495,272
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－
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129,652
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365,620
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（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
1) 工具、器具及び備品
社内利用ノートPC 9,238千円
2) ソフトウエア
自社利用のソフトウエア 224,746千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 （目的使用） (千円)
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当期減少額 （その他） (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金（流動）
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3,940
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6,923
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1,196
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4,127
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5,540
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（注）１．貸倒引当金（流動）の「当期減少額（その他）」は、洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。