④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

1,576,063

88,513

83,389

1,664,576

550,519

 

構築物

15,216

12,670

1,694

27,886

8,786

 

機械及び装置

568,630

288,382

1,350

113,331

855,662

428,702

 

車両運搬具

2,530

575

2,530

1,955

 

工具、器具及び備品

175,211

76,222

59,392

251,434

134,809

 

土地

599,172

599,172

 

リース資産

47,920

263,000

10,565

18,295

300,355

43,073

 

建設仮勘定

33,210

16,150

42,210

7,150

 

3,017,955

744,938

54,125

276,677

3,708,768

1,167,847

無形固定資産

ソフトウエア

21,696

250

1,594

21,946

19,115

 

その他

5,511

38

5,511

5,350

 

27,207

250

1,633

27,457

24,466

 

(注) 1.建物における主な増加額は、新規細胞培養施設として承継した建物の内装工事(84,998千円)によるものであります。

2.機械及び装置における主な増加額は、坂戸本社工場の高圧受電設備(135,950千円)、細菌検査用培地製造用の滅菌装置(55,236千円)、及び研究用設備(34,842千円)によるものであります。

3. リース資産における主な増加額は、イムノクロマト抗原検査キットの製造設備(259,500千円)によるものであります。

4.当期首残高及び当期末残高については、取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

72,113

26,031

20,070

78,074

賞与引当金

72,000

60,000

72,000

60,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。