【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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223,281
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11,176
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8,239 (4,353)
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226,218
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100,465
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11,715
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125,752
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工具、器具及び備品
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90,524
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2,440
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2,660 (771)
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90,304
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76,949
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7,325
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13,355
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土地
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9,506
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-
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-
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9,506
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-
|
-
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9,506
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有形リース資産
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207,175
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21,301
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-
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228,477
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186,205
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23,747
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42,271
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有形固定資産計
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530,487
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34,918
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10,899 (5,124)
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554,506
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363,620
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42,788
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190,886
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無形固定資産
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ソフトウエア
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218,039
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16,883
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19,954
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214,968
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186,189
|
9,750
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28,778
|
無形リース資産
|
3,238
|
-
|
-
|
3,238
|
2,752
|
647
|
485
|
のれん
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43,098
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13,876
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-
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56,974
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12,442
|
8,850
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44,532
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ソフトウエア仮勘定
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1,300
|
-
|
1,300
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-
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-
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-
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-
|
その他
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719
|
-
|
719
|
-
|
-
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205
|
-
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無形固定資産計
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266,395
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30,759
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21,973
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275,181
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201,385
|
19,454
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73,796
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長期前払費用
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3,610
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5,621
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715
|
8,516
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2,316
|
1,024
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6,200
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繰延資産
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社債発行費
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4,123
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-
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2,634
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1,489
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993
|
497
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496
|
繰延資産計
|
4,123
|
-
|
2,634
|
1,489
|
993
|
497
|
496
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(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物:東京支社レイアウト変更 1,197千円、資産除去債務の見積変更による増加 8,530千円
有形リース資産:ファイルサーバー取得 21,301千円
ソフトウエア:Rocoeyes開発費用 6,500千円、仮想デスクトップ基盤リプレイス 6,400千円
のれん:事業譲受による増加 13,876千円
3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物:東京本社パーテイション 3,886千円
ソフトウエア:MBO for ServiceNow 19,954千円