④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
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期末
帳簿価額
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減価償却
累計額
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期末
取得原価
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有形固定資産
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建物
|
334,542
|
217,832
|
4,117 （1,911）
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51,799
|
496,458
|
133,303
|
629,762
|
構築物
|
38,213
|
2,959
|
－
|
5,218
|
35,953
|
29,588
|
65,541
|
工具、器具及び 備品
|
123,619
|
110,387
|
21 （21）
|
52,881
|
181,103
|
185,954
|
367,058
|
土地
|
16,607
|
－
|
－
|
－
|
16,607
|
－
|
16,607
|
リース資産
|
74,310
|
122,831
|
4,103
|
30,487
|
162,550
|
55,973
|
218,524
|
建設仮勘定
|
－
|
382,000
|
30,000
|
－
|
352,000
|
－
|
352,000
|
有形固定資産計
|
587,292
|
836,010
|
38,242 （1,932）
|
140,387
|
1,244,673
|
404,820
|
1,649,493
|
無形固定資産
|
商標権
|
305
|
－
|
－
|
152
|
152
|
－
|
1,525
|
ソフトウエア
|
2,608
|
－
|
－
|
2,397
|
211
|
－
|
12,236
|
無形固定資産計
|
2,913
|
－
|
－
|
2,549
|
364
|
－
|
13,761
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（注）１.「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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コルディアーレ札幌農園設備工事等
|
55,879千円
|
建物
|
コルディアーレ福岡農園設備工事等
|
50,925千円
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建物
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コルディアーレ熊本南農園設備工事等
|
47,365千円
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リース資産
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コルディアーレ農園送迎車両17台
|
118,875千円
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建設仮勘定
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コルディアーレ熊本農園建築工事（手付金及び中間金）
|
352,000千円
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３．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
1,194
|
2
|
1,194
|
賞与引当金
|
30,817
|
33,622
|
30,817
|
33,622
|
退職給付引当金
|
10,786
|
8,648
|
1,224
|
18,210
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。