④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
建物附属設備 |
6,378 |
3,222 |
－ |
879 |
8,721 |
5,950 |
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工具、器具及び備品 |
1,135 |
－ |
－ |
378 |
757 |
1,524 |
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リース資産 |
2,523 |
－ |
－ |
605 |
1,917 |
1,110 |
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計 |
10,036 |
3,222 |
－ |
1,863 |
11,396 |
8,585 |
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無形固定資産
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のれん |
30,675 |
－ |
－ |
15,337 |
15,337 |
－ |
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ソフトウエア |
17,270 |
－ |
－ |
7,572 |
9,698 |
－ |
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計 |
47,945 |
－ |
－ |
22,910 |
25,035 |
－ |
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 原状回復費用見積額 3,222千円
【引当金明細表】
(単位：千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
4,463 |
2,502 |
4,065 |
2,901 |
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賞与引当金 |
30,628 |
30,423 |
30,628 |
30,423 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。