④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物附属設備	7,257	－	－	879	6,378	5,071
	工具、器具及び備品	444	902	0	211	1,135	1,146
	リース資産	－	3,027	－	504	2,523	504
	計	7,702	3,929	0	1,595	10,036	6,722
無形固定資産	のれん	46,012	－	－	15,337	30,675	－
	ソフトウエア	22,229	6,613	－	11,572	17,270	－
	ソフトウエア仮勘定	5,858	756	6,615	－	－	－
	計	74,101	7,370	6,615	26,910	47,945	－

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品  　本社オフィス入退室管理機材　　　902千円

 リース資産  　　　　　本社オフィス複合機　　　　　　3,027千円

 ソフトウエア  　　　　販売管理システム設定構築　　　5,326千円（ソフトウエア仮勘定からの振替）

【引当金明細表】

(単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	3,490	3,542	2,568	4,463
賞与引当金	32,352	30,628	32,352	30,628

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。