④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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有形固定資産
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|
|
|
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|
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建物
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52,120
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1,358
|
－
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12,383
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41,095
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26,413
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工具、器具及び備品
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46,975
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34,341
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35
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27,930
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53,351
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78,240
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建設仮勘定
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－
|
67,721
|
－
|
－
|
67,721
|
－
|
有形固定資産計
|
99,096
|
103,421
|
35
|
40,314
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162,168
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104,654
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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23,474
|
116,847
|
105,477 （105,477)
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30,996
|
3,847
|
485
|
ソフトウエア仮勘定
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79,420
|
322,168
|
116,847
|
－
|
284,740
|
－
|
無形固定資産計
|
102,894
|
439,015
|
222,324
|
30,996
|
288,588
|
485
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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オフィス家具の取得
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5,345
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千円
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IT備品の取得
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28,996
|
千円
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建設仮勘定
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オフィス増床による増加
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67,721
|
千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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116,847
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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自社利用のソフトウエア開発
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322,168
|
千円
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２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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262,488
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435,089
|
262,488
|
－
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435,089
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役員賞与引当金
|
12,228
|
－
|
12,228
|
－
|
－
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役員退職慰労引当金
|
52,276
|
17,944
|
－
|
－
|
70,221
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。