④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期償却額

当期末残高
 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

有形固定資産

建物附属設備

189,513

0

17,863

171,650

91,777

 

工具、器具及び備品

32,155

11,081

0

17,339

25,897

85,703

 

221,669

11,081

0

35,202

197,548

177,481

無形固定資産

ソフトウエア

259,106

37,414

1,803

98,108

196,609

726,457

 

リース資産

30,798

10,870

19,928

34,421

 

その他

1,318

28

1,289

179

 

291,223

37,414

1,803

109,007

217,827

761,058

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

パソコン等の取得    

11,081千円

ソフトウエア

社内システム開発

37,414千円

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

除却による減少

1,803千円

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

36,953

6,000

36,953

6,000

貸倒引当金(固定)

20,000

8,500

11,500

賞与引当金

28,903

33,294

28,903

33,294

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。