④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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189,513
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-
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0
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17,863
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171,650
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91,777
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工具、器具及び備品
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32,155
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11,081
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0
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17,339
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25,897
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85,703
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計
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221,669
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11,081
|
0
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35,202
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197,548
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177,481
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無形固定資産
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ソフトウエア
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259,106
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37,414
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1,803
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98,108
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196,609
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726,457
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リース資産
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30,798
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-
|
-
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10,870
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19,928
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34,421
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|
その他
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1,318
|
-
|
-
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28
|
1,289
|
179
|
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計
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291,223
|
37,414
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1,803
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109,007
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217,827
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761,058
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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パソコン等の取得
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11,081千円
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ソフトウエア
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社内システム開発
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37,414千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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36,953
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6,000
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36,953
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6,000
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貸倒引当金(固定)
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20,000
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-
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8,500
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11,500
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賞与引当金
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28,903
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33,294
|
28,903
|
33,294
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。