Nordic Fibreboard AS 2025. aasta II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHTKONNA ARUANNE
Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis
1,87 miljonit eurot, mis oli 14% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
(2024. aasta 2. kvartalis 2,18 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on
puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis
oli 1,87 miljonit eurot (2024. aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot).
Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine,
mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2024. aasta 2.
kvartalis 9 tuhat eurot). 2025. aasta 2. kvartali ja 2024. aasta sama perioodi
müügimahtude peamine erinevus on tingitud müügi vähenemisest Euroopa Liidu
turgudele.
Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava
kinnistul vähenes 2025. aasta 2. kvartalis võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga
rendilepingute lõpetamise tõttu 2024. aasta augustis. Rendilepingud lõpetati
tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid,
mida renditulud ei suutnud katta.
Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 2. kvartalis negatiivne
94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 5% (2024. aasta 2. kvartali
EBITDA positiivne 216 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus positiivne 10%).
Võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 25%-lt
2025. aasta 2. kvartalis 14%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 2.
kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud.
EBITDA vähenemist mõjutasid eelkõige müügitulu langus ning Pärnu tehase
kõrgemad remondi- ja hoolduskulud.
Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 2. kvartalis olid 46
tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 109 tuhat eurot, koosnesid
intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD)
aktsiate ümberhindlusest summas 56 tuhat eurot).
Kontserni 2025. aasta 2. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 268 tuhat
eurot (2024. aasta 2. kvartalis puhaskahjum 23 tuhat eurot).
Ärivaldkondade ülevaade
Müügitulu ärisegmentide lõikes
+-----------------------------+------------+------------+---------+---------+
| tuh EUR | II kv 2025 | II kv 2024 | 6k 2025 | 6k 2024 |
+-----------------------------+------------+------------+---------+---------+
| Kiudplaadi tootmine ja müük | 1 867 | 2 170 | 3 601 | 4 119 |
+-----------------------------+------------+------------+---------+---------+
| Kinnisvara haldamine | 1 | 9 | 2 | 21 |
+-----------------------------+------------+------------+---------+---------+
| KOKKU | 1 868 | 2 179 | 3 603 | 4 140 |
+-----------------------------+------------+------------+---------+---------+
Kasum ärisegmentide lõikes
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|tuh EUR |II kv 2025|II kv 2024|6k 2025|6k 2024|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|EBITDA ärisegmentide lõikes: | | | | |
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Kiudplaadi tootmine ja müük | (67)| 228| (129)| 290|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Kinnisvara haldamine | (21)| (3)| (43)| (15)|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Elimineerimine | (6)| (8)| (8)| (5)|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|KOKKU EBITDA | (94)| 217| (180)| 270|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Põhivara kulum ja amortisatsioon| (128)| (131)| (260)| (260)|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM | (222)| 86| (440)| 10|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Neto finantskulud | (46)| (109)| (57)| (106)|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|PUHASKASUM/-KAHJUM | (268)| (23)| (497)| (96)|
+--------------------------------+----------+----------+-------+-------+
Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük
Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1,87 miljonit eurot (2024.
aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot). Peamine müügitulu langus, võrreldes
2025. aasta 2. kvartalit 2024. aasta sama perioodiga, toimus Eesti turul, kus
müügimaht oli 2025. aasta 2. kvartalis 253 tuhat eurot, mis on 52% väiksem kui
2024. aasta 2. kvartalis, samuti on vähenenud müük Lähis-Ida klientidele. 2025.
aasta 2. kvartalis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga märgata 8%
müügikasvu Soome turul, samuti on taastumas müük Aafrika riikidesse ning uusi
kliente on lisandunud Malaisiast ning Suurbritanniast.
Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 67 tuhat
eurot, (2024. aasta 2. kvartalis positiivne 228 tuhat eurot). Puitkiudplaadi
segmendi 2025. aasta 2. kvartali puhaskahjum oli 241 tuhat eurot (2024. aasta
2. kvartalis puhaskahjum 10 tuhat eurot).
KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| tuh EUR | II kv 2025 | II kv 2024 | 6k 2025 | 6k 2024 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| Euroopa Liit | 1 777 | 2 106 | 3 416 | 3 798 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| Aasia | 28 | 23 | 28 | 84 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| Lähis-Ida | 14 | 41 | 14 | 57 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| Aafrika | 13 | 0 | 100 | 167 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| Teised regioonid | 35 | 0 | 43 | 13 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
| KOKKU | 1 867 | 2 170 | 3 601 | 4 119 |
+------------------+------------+------------+---------+---------+
Pärnu Riverside Development: Kinnsvara haldus
Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe
tänav 48. Kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1
tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot), müügitulu vähenemine oli
tingitud rendilepingute lõpetamiste tõttu 2024. aasta teises pooles.
Rendilepingute lõpetamise otsus tulenes tootmishoone kompleksi eripäradest, mis
põhjustasid kõrgeid halduskulusid ja mida ei olnud võimalik rendituludega katta.
Kinnisvarahalduse 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 21 tuhat eurot
ning puhaskahjum 21 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis EBITDA negatiivne 3
tuhat eurot ning puhaskahjum 3 tuhat eurot).
2025. aasta alguses jaotati Pärnu Riverside Development OÜ-le kuuluv Suur-Jõe
48 kinnistu kinnitatud detailplaneeringu ja maatoimingute alusel kümneks eraldi
kinnistuks. Nendest: 5 kinnistut on elamumaa (Admirali 1/3, Admirali 5/7,
Admirali 9/11, Admirali 2/4/6 ja Admirali 13/15), 1 kinnistu on ärimaa (Suur-Jõe
48), 3 kinnistut on transpordimaa (Admirali tänav T1, T2 ja T3), 1 kinnistu on
ühiskondlike ehitiste maa (Admirali tn 11a).
Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne
Seisuga 30.06.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,85 miljonit eurot
(30.06.2024: 9,25 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,07 miljonit
eurot seisuga 30.06.2025 (30.06.2024: 1,08 miljonit eurot). Varud seisuga
30.06.2025 olid 1,02 miljonit eurot (30.06.2024: samuti 1,02 miljonit eurot)
ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.06.2025 olid 6,72 miljonit eurot
(30.06.2024: 7,14 miljonit eurot).
Kontserni kohustised kokku seisuga 30.06.2025 olid 5,73 miljonit eurot
(30.06.2024: 4,95 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,33 miljonit
eurot (30.06.2024: 1,40 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi
tarnijatele seisuga 30.06.2025 oli 0,97 miljonit eurot (30.06.2024: 1,09
miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.06.2025 seisuga 4,27 miljonit eurot
(30.06.2024: 3,42 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud
kohustised olid 30.06.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.06.2024: 0,12
miljonit eurot).
Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese
kuue kuu jooksul oli negatiivne summas 621 tuhat eurot (2024. aasta esimesed
kuus kuud: negatiivne rahavoog 51 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli
2024. aasta esimese kuue kuu jooksul sissetulev rahavoog summas 63 tuhat eurot,
mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse
ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed kuus kuud:
väljaminev rahavoog 163 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2024. aasta
esimese kuue kuu kestel sissetulev rahavoog summas 542 tuhat eurot (2024. aasta
esimesed kuus kuud: sissetulev rahavoog 209 tuhat eurot). 2024. aasta esimese
kuue kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 16 tuhat eurot (2024.
aasta esimesed kuus kuud: väljaminev rahavoog 5 tuhat eurot).
FINANTSSUHTARVUD
+------------------------------------------------------------------------------+
|Kasumiaruanne |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|tuh EUR |II kv 2025|II kv 2024| 6k 2025| 6k 2024|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Müügitulu | 1 868| 2 179| 3 603| 4 140|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|EBITDA | (94)| 216| (180)| 270|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|EBITDA rentaablus | (5%)| 10%| (5%)| 7%|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Ärikasum/-kahjum | (223)| 86| (440)| 10|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Ärirentaablus | (12%)| 4%| (12%)| 0%|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Puhaskasum/-kahjum | (268)| (23)| (497)| (96)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Puhasrentaablus | (14%)| (1%)| (14%)| (2%)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|tuh EUR |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Bilanss |30.06.2025|31.12.2024|30.06.2024|31.12.2023|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Koguvarad | 8 852| 8 252| 9 252| 8 505|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Koguvarade puhasrentaablus | (3%)| (0%)| (5%)| (1%)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapital | 3 119| 3 616| 4 306| 4 402|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapitali puhasrentaablus | (9%)| (1%)| (12%)| (2%)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Võlakordaja | 65%| 53%| 53%| 48%|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Aktsia |30.06.2025|31.12.2024|30.06.2024|31.12.2023|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Aktsia viimane hind (EUR)* | 1,00| 0,90| 0,97| 0,90|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,26)| (0,17)| (0,04)| (0,15)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Hind-tulu (PE) suhtarv | (3,79)| (5,15)| (25,19)| (5,93)|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)| 0,69| 0,80| 0,96| 0,98|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Turuhinna ja | | | | |
|raamatupidamisväärtuse suhe | 1,44| 1,12| 1,01| 0,92|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Turukapitalisatsioon (tuh EUR) | 4 499| 4 049| 4 364| 4 049|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Aktsiate arv (tk) | 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|tuh EUR |30.06.2025|31.12.2024|30.06.2024|31.12.2023|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid | 37| 53| 2| 7|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) | 1 075| 571| 1 084| 534|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Varud (Lisa 3) | 1 020| 624| 1 027| 728|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku käibevarad | 2 132| 1 248| 2 113| 1 269|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) | 2 481| 2 380| 2 294| 2 269|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses | | | | |
|muutustega läbi kasumiaruande | | | | |
|(Lisa 7) | 0| 499| 491| 491|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara ja vara | | | | |
|kasutusõigus (Lisa 5) | 4 237| 4 122| 4 351| 4 475|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara (Lisa 6) | 2| 3| 3| 1|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku põhivarad | 6 720| 7 004| 7 139| 7 236|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|KOKKU VARAD | 8 852| 8 252| 9 252| 8 505|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Võlakohustised (Lisa 8) | 748| 1 111| 765| 556|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) | 1 326| 788| 1 401| 756|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10) | 10| 21| 10| 21|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku lühiajalised kohustised | 2 084| 1 920| 2 176| 1 333|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa | | | | |
|8) | 3,518| 2 613| 2 659| 2 659|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised eraldised (Lisa 10) | 94| 94| 111| 111|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised | 37| 9| 0| 0|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku pikaajalised kohustised | 3 649| 2 716| 2 770| 2 770|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku kohustised | 5 733| 4 636| 4 946| 4 103|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) | | | | |
|(Lisa 11) | 450| 450| 450| 450|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital | 45| 45| 45| 45|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Jaotamata kasum | 2 624| 3 121| 3 811| 3 907|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku omakapital | 3 119| 3 616| 4 306| 4 402|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | 8 852| 8 252| 9 252| 8 505|
+----------------------------------+----------+----------+----------+----------+
KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|tuh EUR |II kv 2025|II kv 2024|6k 2025|6k 2024|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Müügitulu (Lisa 13) | 1 868| 2 179| 3 603| 4 140|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) | (1 740)| (1 755)|(3 348)|(3 468)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Brutokasum | 128| 424| 255| 672|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
| | | | | |
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Turustuskulud (Lisa 15) | (245)| (251)| (473)| (477)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Üldhalduskulud (Lisa 16) | (115)| (94)| (226)| (192)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Muud äritulud (Lisa 18) | 13| 8| 13| 8|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Muud ärikulud (Lisa 18) | (3)| (1)| (9)| (1)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Ärikasum (-kahjum) | (222)| 86| (440)| 10|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
| | | | | |
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Finantstulud (Lisa 19) | 0| 0| 40| 0|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Finantskulud (Lisa 19) | (46)| (109)| (97)| (106)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | (268)| (23)| (497)| (96)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
| | | | | |
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU | (268)| (23)| (497)| (96)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
| | | | | |
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta | | | | |
|(Lisa 12) | (0,06)| (0,01)| (0,11)| (0,02)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
|Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia | | | | |
|kohta (Lisa 12) | (0,06)| (0,01)| (0,11)| (0,02)|
+----------------------------------------+----------+----------+-------+-------+
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| tuh EUR | 6k 2025 | 6k 2024 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Äritegevuse rahavood | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Ärikasum (-kahjum) | (440) | (10) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Korrigeerimised: | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Kulum (Lisa 5; 6) | 260 | 260 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) | (504) | (550) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Varude muutus (Lisa 3) | (396) | (299) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) | 566 | 645 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Eraldiste muutus (Lisa 10) | (11) | (11) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Äritegevusega genereeritud rahavood | (525) | 55 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Intressimaksed (Lisa 8; 19) | (89) | (106) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Muud finantstulud ja -kulud | (8) | 0 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Äritegevuse rahavood kokku | (621) | (51) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Investeerimistegevuse rahavood | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) | (375) | (138) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4) | (101) | (25) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Finantsvarade müük (Lisa 7) | 539 | 0 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Investeerimistegevuse rahavood kokku | 63 | (163) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Finantseerimistegevuse rahavood | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) | (110) | (104) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) | 705 | 0 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) | (12) | (11) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) | (41) | 324 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| Finantseerimistegevuse rahavood kokku | 542 | 209 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| | | |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (16) | (5) |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES | 53 | 7 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS | 37 | 2 |
+----------------------------------------------------------+---------+---------+
Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4GfiKy643dcFu4pgLtI-1Fgkq0kmhWnbIM-
CXsdVFFoUK3IYWQEVJfF8pl23YIwjP6AkPXT1G7nV5c2pGXRkYocLiwY-
UNmYh9dja6BA4svSIf_JPn3MiV6iTJYa-
gGADqjlIyJ6fvpMhecro1lrc5CcKvhC3njhi8z9ERnQOtCcphF1_QlKZP1-
tzSuN8tKRfDRNIatNPjhwgRLM9Ijq4VTvsScSj6qWJI1TbLhCXX-vP01-
RadyuYvgWRjrc0jHYry0E7_3UD8NdVOmqGzlMHJmeRU_vp21kHPvs2Y-
tcvrsy92WA7zYeiadFyMRItJ2uIrjR6xTt5YtEIRaKMROG-
ZngP87urJgClosXcXSX5xLycknUNEJSy2-KENZrpMimB5EtH9IXaIP7TlTI08koUrAh-
1QxxFLCHn9Koelq2L2iC2UT2RH6dIa1By-qGsDk-Z9Fjqoa05LR7orybg1URH96RxcsprP7p9RnCe-
vTxukoVb0Br0TCstGwNsWdQfWMPq977C8PgsHEJVrNX3_eG3izztqIm-
sFnGzHhDYZUzfeGN01JdljUoCmVkC_JxJyjdP-BfzZSfxBEKeMAvEhpp81melv86w3-A13-
F0JmWpyStqFbUdvaWCWFhPRZCL94hdXtl3e8F82-
KjyZETTDoMRcuGQdhaKnnxax3YPDVyTzFt7K03Im-63PNIXlwsC49bTayL-PK-t82M-
JOZGiRbXpZ_lYV-gDnh6g1mcSJw04TB5RuMPyb6cr_q0wuiDr-ib_Mrkc-Cxk1tuzhhJ2ugSMu-
mE5xnN7e0ec-xQ5UH29OMRG-XDJa-uaoS3Xhkn2rWN0X6nVWYDxFMOMqiM43PYKifvRUvCY3Yx4N-
BvM37K0HT9IaE-
lcIulro1GkSxT6mYGMltc87pbCC2f3lX7yHW8T1ACgprin9_oTDvWlj5hvO7aL46oSjKsfurGpqqv402
_YWAUiYcvYX4wwn80Py_OjFLB78BOpXNMQuD8xFbIwc6z_H1nCxTlytC86r3f8rOhdYHCdzp-
81vRTgOx0-xkzfeFUC_0oBxSdmEqQwPiv234GJ2tZGvIR-
biybAcuei8B6iuJGw0HAc6ClIQl3J0vOca99hBoA1m9F8P8KHJtL8rbvJ7wn6dluQHoSGtiecBvNXXxu
zMnAAQ140Fw80fhFQW7o_igH8t-Bm7EXx8K_2JytjJY1-M7ytPdeTPcL5-
FTMfNKVhfFlLSyiKHqwcvC0hmbKMnhUZ8hxRP86cTceDWV-tk3RN2YR9QphTh8KAsQguU6p5yp85C6a-
VdP1vFM5g9DT_yakNK8Jt85zupE2cKgQzWnJvpRG5gMQdLmyQxgjRY36gDPtlQkPyHjwWLQYvF-
5jbxuU9sMEiq-dCmHjeGs3C6WO3ML4_2bSa_qj6_SNkGIp6pFRHzoXmpchEVscq6GZ3uK8kxumV6bUY-
GeQuMTCp6-P_9lMUz1lLG8eHjaQwuNjnYVx8MdwrSTsBWvHwF0O4tcM7qf-
ox5Iqcqp8hU4XFAgMmEbrTSFd2EtV7me7wjjSVvPVaEsqvzXt3YRGDMQfSgm_2eIn0OhBG4QsLF1yC3B
7JgxgK8Y6T32v3beV_y92xAiKV4v7I_7rxC5dvlZNl305NSoBefEQ3GFvxDmnRspvsCLhQaZaichH7vC
t8j-
F_7k3voy3tzUdIEtskHcUCDTE2AtaC6YVKlmMqt6roLhwOoDm6eB542sNtmTYqUc6Wxpb0eSOcgV0p29
6MOvhADs3Z61wBnUqQC_vObMbAklSclrfa3F5v9yRpaNREriKNHa58VDB8KiLZinwt_4Cr2yKdAneAmL
kr8EFMJERJi)