Nordic Fibreboard AS 2025. aasta III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
JUHTKONNA ARUANNE
Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis
1,99 miljonit eurot, mis oli 2,5% tõusu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
(2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Nordic Fibreboard 3. kvartali
müügitulu tulenes Kontserni peamisest tegevusalast, milleks on puitkiudplaadi
tootmine ja hulgimüük.
Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 3. kvartalis positiivne
94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus positiivne 5% (2024. aasta 3. kvartali
EBITDA negatiivne 19 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus negatiivne 1%).
Võrreldes 2024. aasta 3. kvartaliga tõusis Kontserni brutomarginaal 16%-lt
2025. aasta 3. kvartalis 24%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 3.
kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusnud.
Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 3. kvartalis olid 43
tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis 113 tuhat eurot, koosnesid
intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD)
aktsiate ümberhindlusest summas 60 tuhat eurot).
Kontserni 2025. aasta 3. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 77 tuhat eurot
(2025. aasta 3. kvartalis puhaskahjum 263 tuhat eurot).
Juhatus hindab Kontserni tulemusi peamiselt ärikasumi ja EBITDA alusel. Teise
mõõdikuna jälgib juhatus müügitulu. Kontsern määratleb EBITDA-d kui kasumit enne
erakorralisi muid ärikulusid ja neto finantskulusid ning maksu-, kulumi ja
väärtuse languse kulusid. Erakorraliste muude ärikuludena on Kontsern käsitlenud
ühekordseid kulusid, mis ei ole tekkinud tavapärase äritegevuse käigus, vaid on
tekkinud mõnest erakorralisest asjaolust. EBITDA ei ole IFRS-is määratletud
tulemuslikkuse näitaja. Kontserni EBITDA määratlus ei pruugi olla võrreldav
teiste majandusüksuste sarnase nimetusega ärikasumi näitajate ja
avalikustatavate andmetega.
Finantssuhtarvud
+------------------------------------------------------------------------------+
|Kasumiaruanne |
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|tuh EUR |III kv 2025|III kv 2024| 9k 2025| 9k 2024|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Müügitulu | 1 988| 1 938| 5 592| 6 078|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|EBITDA | 94| (19)| (85)| 251|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|EBITDA rentaablus | 5%| (1%)| (2%)| 4%|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Ärikasum/-kahjum | (34)| (150)| (473)| (139)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Ärirentaablus | (2%)| (8%)| (8%)| (2%)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Puhaskasum/-kahjum | (77)| (263)| (574)| (358)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Puhasrentaablus | (4%)| (14%)| (10%)| (6%)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|tuh EUR |
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Bilanss | 30.09.2025| 31.12.2024|30.09.2024|31.12.2023|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Koguvarad | 9 188| 8 252| 8 780| 8 505|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Koguvarade puhasrentaablus | (6%)| (10%)| (4%)| (8%)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Omakapital | 3 042| 3 616| 4 044| 4 402|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Omakapitali puhasrentaablus | (19%)| (22%)| (9%)| (16%)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Võlakordaja | 67%| 56%| 54%| 48%|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Aktsia | 30.09.2025| 31.12.2024|30.09.2024|31.12.2023|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Aktsia viimane hind (EUR)* | 0,70| 0,90| 0,93| 0,90|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Puhaskasum aktsia kohta (EUR) | (0,22)| (0,17)| (0,11)| (0,15)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Hind-tulu (PE) suhtarv | (3,15)| (5,15)| (8,84)| (5,93)|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Aktsia raamatupidamisväärtus | | | | |
|(EUR) | 0,68| 0,80| 0,90| 0,98|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Turuhinna ja | | | | |
|raamatupidamisväärtuse suhe | 1,04| 1,12| 1,03| 0,92|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Turukapitalisatsioon (tuh EUR) | 3 149| 4 049| 4 184| 4 049|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
|Aktsiate arv (tk) | 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061| 4 499 061|
+--------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+
Kiudplaadi tootmine ja müük
Puitkiudplaatide tootmine ja müük toimub Nordic Fibreboard AS tütarettevõttes
Nordic Fibreboard Ltd OÜ. Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 3. kvartalis
1,99 miljonit eurot (2024. aasta 3. kvartalis 1,94 miljonit eurot). Müügitulu on
püsinud valdavalt eelmise aasta tasemel. Vähene kasv tulenes peamiselt Soome
turu marginaalsest kasvust kolmandas kvartalis ning võrreldes eelmise aastaga on
täheldatav aktiivsuse suurenemine kaugematel turgudel. Lisandunud on uusi
kliente riikidest, kuhu 2024. aasta kolmandas kvartalis müüki ei toimunud.
Puitkiudplaadi 2025. aasta 3. kvartali EBITDA oli positiivne 122 tuhat eurot,
(2024. aasta 3. kvartalis negatiivne 19 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi
2025. aasta 3. kvartali puhaskahjum oli 48 tuhat eurot (2024. aasta 3. kvartalis
puhaskahjum 262 tuhat eurot).
Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| tuh EUR | III kv 2025 | III kv 2024 | 9k 2025 | 9k 2024 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| Euroopa Liit | 1 847 | 1 789 | 5 263 | 5 588 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| Aafrika | 50 | 89 | 149 | 255 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| Aasia | 44 | 17 | 73 | 102 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| Lähis-Ida | 27 | 41 | 41 | 96 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| Teised regioonid | 20 | 0 | 63 | 14 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
| KOKKU | 1 988 | 1 936 | 5 589 | 6 055 |
+------------------+-------------+-------------+---------+---------+
Kinnisvara haldus
Kõrvaltegevusena omab ja haldab Kontsern Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat
kinnistut, millele on kehtestatud detailplaneering elukondliku kinnisvara
arendamiseks. Varasemalt omas ja haldas Suur-Jõe 48 kinnistut Nordic Fibreboard
AS 100% osalusega tütarettevõte Pärnu Riverside Development OÜ, kuid 30.07.2025
sõlmisid Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemislepingu,
mille kohaselt Nordic Fibreboard AS oli ühendavaks ühinguks ning Pärnu Riverside
Development OÜ ühendatavaks ühinguks. Ühinemise kuupäev oli 01.06.2025 ning
ühinemise tulemusena on Suur-Jõe 48 kinnistu otseseks omanikuks ja haldajaks
Nordic Fibreboard AS.
2025. aasta 3. kvartalis kinnisvarahaldusest müügitulu ei saadud (2024. aasta
3. kvartalis 2 tuhat eurot), 2025. aasta 9 kuu jooksul oli müügitulu
kinnisvarahaldusest 2 tuhat eurot (2024. aasta 9 kuud: 23 tuhat eurot).
Admirali kvartali arendusprojekti projekteerimistööd on lõpetatud. Ehitusload on
väljastatud kvartalisisestele teedele ja tehnovõrkudele ning korterelamutele
aadressil Admirali 1/3. Uute korterelamute aadressidel Admirali 5/7 ja Admirali
9/11 eelprojektid ning olemasoleva büroohoone rekonstrueerimisprojekt aadressil
Suur-Jõe 48 on menetluses ehitusloa saamiseks.
Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne
Seisuga 30.09.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 9,19 miljonit eurot
(30.09.2024: 8,78 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,04 miljonit
eurot seisuga 30.09.2025 (30.09.2024: 0,92 miljonit eurot). Varud seisuga
30.09.2025 olid 1,33 miljonit eurot (30.09.2024: 0,87 miljonit eurot) ning
Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,81 miljonit eurot
(30.09.2024: 6,98 miljonit eurot).
Kontserni kohustised kokku seisuga 30.09.2025 olid 6,15 miljonit eurot
(30.09.2024: 4,74 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,62 miljonit
eurot (30.09.2024: 1,11 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi
tarnijatele seisuga 30.09.2025 oli 1,25 miljonit eurot (30.09.2024: 0,77
miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.09.2025 seisuga 4,39 miljonit eurot
(30.09.2024: 3,51 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud
kohustised olid 30.09.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.09.2024: 0,12
miljonit eurot).
Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese
üheksa kuu jooksul oli negatiivne summas 553 tuhat eurot (2024. aasta esimesed
üheksa kuud: negatiivne rahavoog 102 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli
2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul väljaminev rahavoog summas 156 tuhat
eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest
tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed
üheksa kuud: väljaminev rahavoog 193 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli
2025. aasta esimese üheksa kuu kestel sissetulev rahavoog summas 666 tuhat eurot
(2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 296 tuhat eurot). 2025.
aasta esimese üheksa kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 43 tuhat
eurot (2024. aasta esimesed üheksa kuud: sissetulev rahavoog 1 tuhat eurot).
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|tuh EUR |30.09.2025|31.12.2024|30.09.2024|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Raha ja raha ekvivalendid | 10| 53| 8|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) | 1 041| 571| 921|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varud (Lisa 3) | 1 326| 624| 872|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku käibevarad | 2 377| 1 248| 1 801|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) | 2 516| 2 380| 2 309|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega | | | |
|läbi kasumiaruande (Lisa 7) | 0| 499| 431|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus | | | |
|(Lisa 5) | 4 293| 4 122| 4 236|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Immateriaalne põhivara (Lisa 6) | 2| 3| 3|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku põhivarad | 6 811| 7 004| 6 979|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|KOKKU VARAD | 9 188| 8 252| 8 780|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlakohustised (Lisa 8) | 747| 1 111| 652|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) | 1 620| 788| 1 109|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Lühiajalised eraldised (Lisa 10) | 5| 21| 5|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku lühiajalised kohustised | 2 372| 1 920| 1 766|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) | 3 643| 2 613| 2 859|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Pikaajalised eraldised (Lisa 10) | 94| 94| 111|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muud pikaajalised kohustised | 37| 9| 0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku pikaajalised kohustised | 3 774| 2 716| 2 970|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku kohustised | 6 146| 4 636| 4 736|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) | 450| 450| 450|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kohustuslik reservkapital | 45| 45| 45|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Jaotamata kasum | 2 547| 3 121| 3 549|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Kokku omakapital | 3 042| 3 616| 4 044|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
| | | | |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | 9 188| 8 252| 8 780|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|tuh EUR |III kv 2025|III kv 2024|9k 2025|9k 2024|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Müügitulu | 1 988| 1 938| 5 592| 6 078|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Müüdud toodangu kulu (Lisa 13) | (1 635)| (1 766)|(4 983)|(5 235)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Brutokasum | 353| 172| 609| 843|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
| | | | | |
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Turustuskulud (Lisa 15) | (268)| (249)| (741)| (725)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Üldhalduskulud (Lisa 16) | (115)| (69)| (341)| (260)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Muud äritulud (Lisa 18) | 0| 0| 13| 8|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Muud ärikulud (Lisa 18) | (4)| (4)| (13)| (5)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Ärikahjum | (34)| (150)| (473)| (139)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
| | | | | |
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Finantstulud (Lisa 19) | 0| 0| 40| 0|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Finantskulud (Lisa 19) | (43)| (113)| (141)| (219)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | (77)| (263)| (574)| (358)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
| | | | | |
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU | (77)| (263)| (574)| (358)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
| | | | | |
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta| | | | |
|(Lisa 12) | (0,02)| (0,06)| (0,13)| (0,08)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
|Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia| | | | |
|kohta (Lisa 12) | (0,02)| (0,06)| (0,13)| (0,08)|
+--------------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|tuh EUR |9k 2025|9k 2024|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Äritegevuse rahavood | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Ärikasum (-kahjum) | (473)| (139)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Korrigeerimised: | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kulum (Lisa 5; 6) | 389| 390|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) | (470)| (387)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Varude muutus (Lisa 3) | (702)| (144)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) | 860| 353|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Eraldiste muutus (Lisa 10) | (16)| (16)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Äritegevusega genereeritud rahavood | (412)| 57|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Intressimaksed (Lisa 8; 19) | (131)| (153)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Muud finantstulud ja -kulud | (10)| (6)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Äritegevuse rahavood kokku | (553)| (102)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Investeerimistegevuse rahavood | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) | (559)| (153)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Kinnisvarainvesteeringu kapitaliseeritud kulutused (Lisa 4)| (136)| (40)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Finantsvarade müük (Lisa 7) | 539| 0|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Investeerimistegevuse rahavood kokku | (156)| (193)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Finantseerimistegevuse rahavood | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) | (166)| (157)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) | 830| 200|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) | (18)| (17)|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) | 20| 270|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|Finantseerimistegevuse rahavood kokku | 666| 296|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
| | | |
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (43)| 1|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES | 53| 7|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
|RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS | 10| 8|
+-----------------------------------------------------------+-------+-------+
Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=bbykAY7VKSQrzLTWTge0us5VU4ODB8I5XTb_
6sF_smVCWqfdmKHmzujb_hVdwFdki9Ri0cMh9_q9Ud4I1PrfkcAQ1bery_pjc2fn3Dtl_im7s0-
5hXeix8uSmAwRPq5j11CZ0vWiY1opoAc_JJWkYIbNisLGLTYJPfdyFZZSRgrtcEk7MiN00-
cyZLSsTs4v2GBdHBX6SyZAxx9_f0AOTFhJGFqKA7siqcPqwClks4OSmPl66l6d-
uIrQOBIcG4sg0taRpux8teB0KkGui31fAruGS1tYXhPxP30yBTOmd2k2bsKF2ddUGcHjzpuep5-
vOD_1ohfljvO4PpMBKmXu44Sx9EwsWhQCYAsutRgdYbOYJO2F9jEZaF2ryXRPK_kVU8x2V8Qt4NOD8cr
W9ED8Q9aQwXQU5GpIMD6PMozCv5P7bT4W3yXIlFedJP_ikIi83gLlvo6TZppuaprp4bBbcOmDa5WaYIH
M1nLJf4JVanTVQwRmW_875o-
ey2FZ8_cNc3hFBt6VWBZAtU2sWHcdyEyhyDl1ZUwRARvqEaAlHLSinJbISgIKpHyFlN3fr8YnJQzZ25U
qbphnR0kAmTZGTFQ2B_90iHo6_crI9MLrS0YayIcja2XjwdnVGZQ7d5JKGJ_q4o7XsUY-
Srmokuv9ct4B7r0nrDpl05ktiCVxPd4An5cfj9nnXWkFocStCR6MeMCWuricxuVvgeH78mBUFQvN0B81
682AWoXz-
PBj_CR3gRUVk9ghrPW6BKP4I7GrzeOfOAXOkurhGDT7gMf6P1q8eJYlnYRYxRmtDDsDq8WyInycIPJIz
kRLqfB7S57HA5IdmBRwaUrDfjWOOihfBUJFwm_VdLJhrOKqGTmXMeW8bWQJdgDNGD52OmA_49t51mVWT
WWR80rX23Bm7V-rakUNmdxZvHYcquBsI8Y-RnU9h1p8W8N1tIvfT9MKjJGRlYDVA3-
lOewk7c78t45a91ykHbv2QxVPN7yRA54pzp5Sb-zXb9R_UkKDxJmaDN2PMOo-
AXJJjZGpVFomP8Lw_6v1R5nO7b4YqySA01re93A96y47vEKpvzcba6TsRsQxqTrzoAEaxG4X6IqbDAUq
OIcortjYkxhD34vdn2poLxezea__h3cur0yzWdPp8oX_NBJG-3bv-ANGy-_kiUP-
3hdko0zqVKVeZoKIQJtxsDFBStl2ZRubVnmlB0IHteTeeQPRmesOavASjHGaHcLLBs3xG-2YjYMcb-
kS0w31JfFY6Q5LGwpiix6aS7uFYece8iZHil4m2yaX8rixjJUl_izEffWlu3v1pPrkXxDTBTYU9ZGkTK
H9Ppjeoo8fAq1Rmv5BK_NIVeh15bDgYzIdT9g-
3VuqquFB3VojBlGHrkxKT_maRYDqgN5grkNLALm3elIiyFdEr0RWDZ1xTLfC5VTomtYgGSJB-
Fm52xZY3CQaDqap52_2CYhqV--IdMfHAollwbW1Xwd_SGnoG0PEubj7-ETR5ZtUcIUD_KV_bgL3oMxDA
NLmzcyFmYVTXDI1OZ4AspslFBhDrGjJpEZ4sCdaDAafBGzwCsj8_gnMJrMBNayNrV5xt8PVIN8XEFvgS
qPrp4x8xhGHn5oti8a3GgPzuef4NhIKkdwBsuLvmQEk5ElPEwyPEd5Jak4MnB499tuTWACnywC3NMPZC
E3KB_5DJVC3Rm9aQdo8SlBwxD500poOkd5DJ6hUvWMAz80FwYtp8V2wwoLOHOy_-_AMyUQqjNOUkWxNW
7ZjxGnS9hhFB3lz44RFWMES-pvDb1lhdasTZtsFlKI3HsCTzz3aZYxvY1Givi4IPKNxjKp-BrCVbx8nz
sg6mS57ahf4ARIRjMwoVTr1wq-yWWOvtJ5Ge2UGuNDaKjVHMR2w1WoW-tzzo3tQtT4VrkEOfDFLMymSu
sB2CdgcnFsYkB9vfnoR0dSS7hoR8YaI4ZbS0aij23oFsEYQbYGnKAShelwwROAzV5jXlZY8_J-NA_sJf
Z2q6jGp-l_C766ozECsz0oTfpipMwdWIegQNjS2PHhuxxeqPeSjxdHbkH5dvPOkXlraCUURXY5PIsUlt
IClULMbrPqivKKHbG8Gj75CPrI2lQrAnrFbuX6YUTtCkY3cHJBtwEb-j3Kfth-YER3K1M52ziB4SoaMI
g7k6tjo7V2yDXtZ4xAZAI8TePu6vDAOlCC-2NTwujkNCEb15M4WPkzkcKmiyH8MJhqgj9fBr0R7Bgfw8
SFu2M6Bkd7cN-JqKLsXnqYcS-MWzfzf4girzXPNXVQBqZjHTz_zU_032RaaRkIaRI5K3_97195RQnf-e
1gGqPHbOm1S3NG7VKJpXrccessHByTnxwZcDoh_b5xdmIl_CfQ5y7hlN-HjLiEZLFm3BOcsOhvZF4jNq
3HegMPYw9WjU8yYNH-r007yNUZ6FP-kS5-R1-cxs1ly6C0Jyc52hk3lPJkQhkMmzc_HVHPTi11Pp73E1
Jr43zQROFOVjYhAbVUq893I3fWbz_h1YAAXAe82OlwfKaVbILp0phvpGQx0HTQgCFH3v_TnoWbFGG5Fz
Zk35X5P1reYGG5m-ESk4P6f5nDduLO-1RSG6OpZSCMZs6ZqtTEnzfrmHAQRhp8)