XML 35 R17.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Segment and Other Supplemental Information
 9 Months Ended
Sep. 30, 2014
Segment and Other Supplemental Information

11. Segment and Other Supplemental Information

Teradata manages its business in two geographic regions, which are also the Company’s operating segments: (1) the Americas region (North America and Latin America); and (2) the International region (Europe, Middle East, Africa, Asia Pacific and Japan). Management evaluates the performance of its segments based on revenue and segment margin. Corporate-related costs are fully-allocated to the segments, but for management reporting purposes assets are not allocated to the segments.

The following table presents regional segment revenue and segment gross margin for the Company:

 

     Three Months Ended
September 30,		      Nine Months Ended
September 30,		  
In millions    2014      2013      2014     2013  

Segment revenue

           

Americas

    $ 405       $ 409       $ 1,163      $ 1,169   

International

      262         257         808        754   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total revenue

      667         666         1,971        1,923   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Segment gross margin

           

Americas

      231         233         671        668   

International

      119         125         383        374   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total gross margin

      350         358         1,054        1,042   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Selling, general and administrative expenses

      181         183         557        547   

Research and development expenses

      46         43         152        140   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Total income from operations

      123         132         345        355   

Other expense, net

      0         0         (8 )      (1 ) 
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

Income before income taxes

    $ 123       $ 132       $ 337      $ 354   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

 

The following table presents revenue by product and services for the Company:

 

     Three Months Ended      Nine Months Ended  
     September 30,      September 30,  
In millions    2014      2013      2014      2013  

Products (software and hardware)(1)

    $ 294       $ 306       $ 867       $ 858   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Consulting services

      200         200         592         593   

Maintenance services

      173         160         512         472   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total services

      373         360         1,104         1,065   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

Total revenue

    $ 667       $ 666       $ 1,971       $ 1,923   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

(1) Our analytic database software and hardware products are often sold and delivered together in the form of a “node” of capacity as an integrated technology solution. Accordingly, it is impracticable to provide the breakdown of revenue from various types of software and hardware products.